Gérer les commandes

Chaque vente — payée, gratuite, POS ou virement — arrive au même endroit. Ouvrez Orders dans le tableau de bord pour les voir toutes.

Retrouver une commande

La liste des commandes affiche chacune avec son acheteur, l'événement, le montant et le statut. Pour affiner, filtrez par statut (payée, en attente, remboursée, annulée), par événement ou par date. Vous pouvez aussi rechercher par nom ou e-mail de l'acheteur quand vous cherchez une commande précise.

Ce qu'affiche une commande

Ouvrez une commande pour sa page de détail complète :

• L'acheteur — nom, e-mail et coordonnées.
• Les lignes — les billets et les éventuels extras, avec quantités et prix.
• Toute réduction appliquée.
• Le mode et le statut de paiement, ainsi que le statut de remboursement.
• Les réponses au formulaire de chaque participant.

Ce que vous pouvez faire

Depuis la page de détail, vous pouvez :

1. Annuler la commande.
2. Émettre un remboursement pour toute la commande ou des billets sélectionnés — voir Remboursements et annulations.
3. Marquer une commande par virement ou POS comme payée dès que l'argent arrive.
4. Faire expirer manuellement une commande par virement ou POS si le paiement n'arrive jamais — la commande passe au statut expirée et les billets réservés sont remis en vente. Particulièrement utile quand votre réglage de virement laisse les commandes impayées ouvertes au lieu de les faire expirer automatiquement.
5. Modifier les détails de l'acheteur ou du participant pour corriger une faute ou un mauvais e-mail.
6. Renvoyer l'e-mail de billet si l'acheteur ne le retrouve pas.

Commandes professionnelles et facturation

Les commandes passées via le checkout professionnel (B2B) contiennent le nom de l'entreprise, le numéro de TVA et l'adresse de facturation de l'acheteur. Dans la liste des commandes, elles portent un badge B2B, et la colonne Facturation vous indique d'un coup d'œil si une facture doit encore être établie :

• À facturer — une commande professionnelle pour laquelle vous n'avez pas encore établi de facture.
• Facturée — vous avez marqué la facture comme établie.

Utilisez le filtre de facturation au-dessus de la liste pour voir toutes les commandes qui nécessitent encore une facture — pratique pour une clôture comptable mensuelle. Marquez une commande comme facturée avec le bouton de validation directement dans la liste, ou ouvrez la commande et utilisez Marquer comme facturée ; vous pouvez y enregistrer le numéro de facture de votre logiciel comptable. Une erreur ? Annuler la facturation efface le marquage.

La page de détail affiche tout ce qu'il faut pour rédiger la facture : nom de l'entreprise, numéro de TVA, adresse de facturation et l'éventuelle autoliquidation de la TVA. L'export CSV comprend les mêmes colonnes et le même filtre de facturation, pour transmettre un export filtré directement à votre comptable. Mieux encore : connectez votre logiciel comptable via les Intégrations comptables et les factures sont exportées automatiquement.

Exporter les commandes en CSV

Cliquez sur Exporter en CSV au-dessus de la liste des commandes pour télécharger vos commandes ou vos billets sous forme de fichier CSV. La fenêtre d'export s'ouvre avec les filtres de votre vue actuelle déjà sélectionnés et vous permet d'affiner davantage :

• Commandes ou billets — une ligne par commande, ou une ligne par billet (avec les réponses au formulaire de chaque participant).
• Statut — n'importe quel statut de commande, y compris expirée et les statuts de facture.
• Date de commande — une plage du/au, comptée en jours entiers dans le fuseau horaire de votre organisation. Laissez un côté vide pour ne pas limiter.
• Mode de paiement, type d'acheteur et facturation — les mêmes filtres que dans la liste.

La colonne Order ID contient la même référence courte (par exemple #3F2A9B1C) que celle affichée dans le tableau de bord et que vos clients voient sur leurs billets et leurs instructions de paiement. Une ligne de l'export correspond donc à ce qu'un client cite dans un e-mail. L'identifiant technique complet reste disponible dans la colonne Order UUID (et Ticket UUID dans l'export des billets) à la fin de chaque ligne, pour l'API ou pour contacter le support.

Déplacer une réservation (événements à créneaux)

Si l'événement utilise la réservation par créneau, la page de détail affiche aussi le créneau réservé. Choisissez-y un nouveau créneau et cliquez sur Déplacer la réservation : les billets sont régénérés automatiquement, le client reçoit une confirmation mise à jour et l'ancien créneau redevient disponible à la vente.